江门市蓬江区2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告

　——2015年1月22日在江门市蓬江区第九届人民代表大会第五次会议上

     江门市蓬江区财政局局长       廖炳华

各位代表：

　　我受区政府委托，向大会报告蓬江区2014年预算执行情况和2015年预算草案，请予审议。

　　一、2014年预算执行情况

　　2014年，我区财政工作认真落实区委、区政府的工作任务，按照“调结构、促发展，形成新的经济发展核心引擎”的发展战略，充分发挥财政职能作用，全力加快建设富裕文明美丽新蓬江。

　　2014年全区地方公共财政预算收入189253万元，为调整预算188320万元的100.50%，比上年增收34580万元,增长12.55%。全区地方公共财政预算支出237404万元，为调整预算232317万元的102.19%，比上年增支39195万元。地方公共财政预算收入加上税收返还、上级补助62266万元、调入资金530万元和上年结余7220万元（上年结转6629万元、净结余591万元），减上解支出5010万元、出口退税7906万元、安排预算周转金300万元、安排预算稳定调节基金1100万元，收支相抵结余7549万元（结转下年6657万元、净结余892万元）。

　　过去一年，我们围绕区委、区政府的重点工作，加强财政收支管理，着力保障和改善民生，稳步推进财政改革，为全区经济社会发展提供财政保障。主要做好以下工作：

　　（一）加强财政收支管理，确保财政平稳运行

　　一是深挖财源，狠抓收入。面对我区财政收入不理想的现状，强化税源分析，每月汇总分析区财税联席会议提供的税收信息，协助征收单位深层次挖掘税源，力促税收入库。同时，规范非税收入管理，按规定将镇街和区直预算单位的非税收入全部纳入预算管理。

　　二是加强预算支出管理，强化预算约束。树立绩效预算理念，加强部门预算改革与项目绩效评价的衔接，结合预算单位财务核算信息集中监管改革工作，提升预算执行水平；完善预算支出标准体系，制订实施会议费、差旅费管理办法，严控“三公”经费支出，节约财政资金，降低行政运行成本。

　　三是盘活存量资金。清理区直预算单位已连续结转两年或以上的专项资金466万元，收缴预算单位基本账户结余资金1307万元，对收回的资金统筹安排，提高财政资金使用效益。

　　（二）推进基本公共服务均等化，着力保障民生

　　一是深入推进我区基本公共服务均等化综合改革试点工作，加大财政投入，健全公共服务体系，促进形成政府主导、覆盖城乡、功能完善、分布合理、管理有效、可持续的基本公共服务体系。2014全区财政用于民生支出117236万元，比上年增长15.41%，占财政支出的55.51%，新增民生投入占新增财力的70.82%。

　　二是建立完善城乡社会保险保障体系，加大各类优抚对象的保障力度。支持构建城乡公共卫生服务体系；着力完善义务教育保障机制，落实免费义务教育经费，进一步保障教育事业投入；推动公共就业服务建设，切实做好就业和再就业等政策的落实；落实各项惠农资金，保障农村基础设施建设投入，促进城乡协调发展。

　　（三）支持经济转型，促进经济发展

　　一是大力扶持核心工业园区发展。完善园区建设资金的投、融、还机制，进一步完善园区财务资金、工程建设项目预决算审核等监督管理，支持园区扶持重点企业做大做强，促进全区经济发展。

　　二是充分发挥财政在经济发展中调结构、促升级的职能作用，推进产业结构转型升级。落实企业扶持资金、招商经费、科技三项经费等共7552万元，支持和推动产业结构优化升级，培植新的经济增长点和新财源，促进经济良性发展，实现财政收入可持续增长。

　　（四）稳步推进财政改革，完善财政管理制度

　　一是稳步推进财政预决算、部门预决算、“三公”经费公开改革工作。制定《蓬江区预决算信息公开工作实施方案》，通过蓬江政务网公开蓬江区财政预决算信息，对地方公共财政收支预决算、地方政府性基金收支预决算以及“三公”经费预决算情况进行公开；同时36个区直预算单位也在蓬江政务网公开部门决算情况，接受社会监督。

　　二是理顺市、区、镇街三级财政管理体制。结合市、区事权财权下放工作，按照调整后共享税收分成比例，切实做好税收划分入库和下划基数结算等工作的衔接。在此基础上，加强镇街财政管理，按照区与镇街事权财权相匹配的原则，进一步理顺区与镇街的财政分配制度，减轻镇街财政压力。

　　三是完善政府向社会组织购买服务，规范向社会组织购买服务的主体、服务事项、服务目录、申报流程等。2014年投入实施政府向社会组织购买服务项目50项，财政资金投入1795万元。

　　四是加强地方政府性债务管理，逐笔清理、甄别、确认地方政府性债务类别，为锁定地方政府性债务限额并纳入预算管理奠定基础。

　　2014年我区财政预算总体情况良好。但由于我区经济发展进入平稳放缓时期，面对市区事权下放后各项民生保障等刚性支出需求快速增长，财政收支矛盾日益突出，平衡预算压力增大。为此，我们将在今后工作中努力加以解决。

　　二、2015年预算草案

　　（一）预算安排的指导思想和原则

　　2015年我区财政收支预算安排的指导思想是：全面贯彻落实区委全会精神，解放思想，积极谋划，围绕推进产业提质、加快城市经济转型、抓好民生共享、深化各项改革等重点工作，全面落实“稳定增长、促进转型、平衡收支、厉行节约、保障民生”各项政策措施，充分发挥财政职能作用，为全面建设富裕文明美丽新蓬江提供财力保障。

　　编制2015年预算的基本原则：一是建立规范透明的预算管理机制，事权和支出责任相适应的财政运行机制。二是建立完善基本公共服务均等化的财力支撑机制、政府公共资源投入的公平配置机制。三是建立法治规范、公开透明、运行高效以及统筹兼顾的财政支出体系。四是调整支出结构，突出民生项目建设，保障各项重点项目支出需求。

　　（二）地方公共财政预算

　　2015年地方公共财政预算收入212760万元,同比增长10%，加上级返还补助减上解后净额23959万元、上年结余7549万元（上年结转6657万元、净结余892万元）、预算稳定调节基金1100万元、调入残疾人就业保障金结余2321万元，预计可支配财力247689万元。按照《预算法》规定和“量入为出，收支平衡”的原则，2015年全区地方公共财政预算支出安排239209万元，剔除省市一次性补助，同比增支21569万元（同口径预算增支15389万元、基金收入纳入预算管理安排支出6180万元），同比增长10.09%。其中，镇街支出72000万元，同比增支7017万元，增长10.8%；区本级支出167209万元，同比增支14552万元（同口径预算增支8372万元、基金收入纳入预算管理安排支出6180万元），增长9.78%。预算稳定调节基金1100万元，结转下年支出7380万元。

　　区本级支出安排如下：

　　1、一般公共服务支出17936万元，同比增长2.68%。

　　2、国防支出399万元，同比增长2.49%。

　　3、公共安全支出23190万元，同比增长6.27%。

　　4、教育支出35452万元，同比增长13.28%。

　　5、科学技术支出4441万元，同比增长8.77%。

　　6、文化体育与传媒支出760万元，同比增长4.83%。

　　7、社会保障和就业支出24017万元，同比增长11.63%。

　　8、医疗卫生和计划生育支出5981万元，同比增长8.49%。

　　9、节能环保支出100万元，同比增长2.04%。

　　10、城乡社区支出19201万元，同比增长10.45%。

　　11、农林水支出13200万元，同比增长11.26%。

　　12、交通运输支出912万元，同比增长5.07%。

　　13、资源勘探信息等支出487万元，同比增长10.11%。

　　14、商业服务业等支出280万元，同比增长8.95%。

　　15、国土海洋气象等支出976万元，同比增长13.23%。

　　16、住房保障支出5290万元，同比增长8.22%。

　　17、其他支出14587万元，同比下降24.48%。

　　（三）基金预算安排

　　1、收入安排。政府性基金收入预算5707万元。其中，城市公用事业附加收入2000万元，福利彩票公益金收入1400万元，城市基础设施配套费收入2300万元，散装水泥专项资金收入2万元，新型墙体材料专项基金收入5万元。

　　2、支出安排。政府性基金支出预算6050万元。其中，城市公用事业附加支出2000万元，福利彩票公益金支出1750万元，城市基础设施配套费支出2300万元。

　　3、结余。基金收支相抵后，加上上年结余8730万元，减去调出结余2321万元，累计结余6066万元。

　　三、坚定信心，开拓创新，加快建设富裕文明美丽新蓬江

　　2015年是蓬江发展的关键一年，也是“十二五”规划决战之年，我们面临的挑战更大、任务更重。我们将不断创新社会管理，做大做强实体经济，着力改善和保障民生，推进基本公共服务均等化，进一步深化财政改革，促进财政经济平稳增长，确保完成2015年财政预算收支任务。

　　（一）攻坚克难，努力完成全年财政收入任务

　　2015年，按照全区地方公共财政预算收入增长10%的目标抓好财政收入管理。一是强化收入目标责任分解，进一步明确征收部门和各镇街责任。二是密切关注全区经济运行态势，深入分析研究收入增减因素和变化趋势，及时采取应对措施。三是加强税收征管，密切征收单位纵横向之间的沟通协调，专项检查、日常稽查以及清理欠税相结合，力促税收入库。四是利用非税信息管理系统，完善行政事业性收费“收支两条线”管理。继续强化镇街非税收入管理，不断提高财政收入质量。

　　（二）保障民生和重点支出

　　一是将改善民生作为稳增长促发展的出发点和落脚点，稳步推进基本公共服务均等化。2015年预算安排教育、社会保障、医疗卫生、农林水等民生支出分别增长13.28%、11.63%、8.49%、11.26%。加大财政对教育的投入，着力完善义务教育保障机制，落实免费义务教育经费，确保全区教育支出占财政支出比重达   30%以上；积极推进社会保障事业，完善城乡社会保障体系，落实提高城乡居民社会养老保险和医疗保险财政补助标准、促进被征地农保和全征地农保等不同养老保险制度相衔接，提高城乡低保、五保供养、孤儿和残疾人保障、医疗救助等补助标准和覆盖面，建立完善各项民生支出增长长效机制；大力支持社会主义新农村建设，落实各项强农惠农资金，促进城乡协调发展。

　　二是促进经济转型升级，安排科技资金、重大项目技术改造资金、招商经费7504万元，做大做强实体经济，全力推进经济转型升级。

　　（三）深化财政改革，全面提升理财能力

　　一是落实新预算法。完善政府预算体系，实行全口径预算管理，政府的收入和支出全部纳入预算管理；健全预算编制、预算执行以及财政结余资金有机结合的机制，提高预算执行的时效性和均衡性；改进年度预算控制方式，探索建立跨年度预算平衡机制；进一步规范地方债务管理机制，规避财政风险。二是建立专项资金项目库，对100万元以上的专项资金列入绩效预算考核，加强项目跟踪及绩效评价结果的综合运用。三是继续做好财政预决算和部门预决算公开工作，结合财务核算信息集中监管和公务卡结算改革，健全预算执行动态监控机制。四是结合市区事权财权下放，继续完善市、区、镇街三级财政管理制度，进一步提高镇街财力保障和理财能力。

　　（四）加强财政监督管理，推进“阳光财政”建设

　　一是落实中央八项规定， 坚持厉行节约，降低行政成本，严格控制“三公”经费支出，继续按5%比例压减区直单位的公用经费。二是规范会议费、差旅费、培训费以及党政机关外宾接待经费管理办法，完善公务活动接待制度。三是建立落实总预算、部门预算、公务接待费、车辆购置及运行费、因公出国（境）费等“三公”经费支出预算定期统计机制，积极推进财政预决算及“三公”经费公开工作。四是进一步强化专项资金管理，重新修订区级财政专项资金管理办法；继续开展财政联动监督检查工作，加大专项资金以及区直预算单位银行账户资金的检查和清理力度。五是继续完善政府采购预算，严格按政府采购预算执行采购。

　　各位代表，新的一年，让我们在区委的正确领导下，在区人大的监督支持下，改革创新，实干争先，努力完成全年财政预算任务，为加快建设富裕文明美丽新蓬江作出新的贡献！

区九届人大五次会议秘书处

2015年1月22日